市离退休干部党建工作。

4.督促检查落实离退休干部生活待遇，协调有关部门制定完善离退休干部生活待遇政策，共同做好离退休干部服务管理工作。

5.指导全市老年教育和老干部活动场所建设，组织指导离退休干部开展形式多样、健康有益的文化和体育活动。

6.负责全市离退休干部的信访、信息、思想教育、宣传、年报统计、信息库建设等工作。

7.指导全市老干部工作部门的自身建设，搞好业务培训、提高老干部工作队伍思想和政策水平。

8.完成市委、市委组织部交办的其他任务。

（二）机构人员

中共西安市委老干部工作局内设办公室、组织人事处、政治待遇处、生活待遇处、综合处、党建指导处6个处室，下设5个直属单位：西安市兴庆路干休所、西安市卧龙巷干休所、西安市老干部活动中心、西安老年大学、西安市关心下一代工作委员会办公室。

局机关编制数为29人，2021年年末实际在职人数为30人。

西安市兴庆路干休所为20人，2021年年末实际在职人数为19人。

西安市卧龙巷干休所编制数为14人，2021年年末实际在职人数为13人。

西安市老干部活动中心编制数为21人，2021年年末实际在职人数为18人。

西安老年大学编制数为20人， 2021年年末实际在职人数为42人。

西安市关心下一代工作委员会办公室编制数为6人， 2021年年末实际在职人数为8人。

（三）总体收支

本部门2021年度收入合计为4108.01万元（财政拨款收入3798.01万元，事业收入310万元），年初结转和结余39.31万元。全年总支出4129.73万元（基本支出2769.42万元，项目支出1360.32万元），其中：工资福利支出2420.79万元，商品和服务支出979.71万元，对个人和家庭补助支出629.74万元，资本性支出99.50万元。年末结转和结余17.58万元。

二、总体评价

通过设置投入、过程、产出、效果四个方面共计21个三级评价指标并采用目标评价法、比较法、公众评判法等绩效评价方法，中共西安市委老干部工作局2021年度部门整体支出绩效自评总分为90.48分，评价结果为“优”。

2021年，在市委的正确领导下，我局紧紧围绕全市中心工作，服务大局，以敬重之心、关爱之情全面落实离退休干部政治、生活待遇，加强离退休干部思想政治和党组织建设，提高服务保障水平。年初我局组织机关各处室和直属单位按照分工对目标采取自上而下分解任务，自下而上落实责任，共确定了139项目标责任考核指标，明确了处室和单位负责人、分管领导、目标任务、责任人和完成时限，建立了责任台账，一步一个脚印，圆满完成了全年的目标工作任务。2021年，我局在全市目标责任考核中被评为“良好”等次。

三、评价指标分析

（一）投入

投入类指标赋分10分，主要考核本部门目标设定和预算配置两个方面的情况。

1．目标设定（8分）

我局在2021年年初即设定了详细明确的目标责任考核指标，经市考核办审定后组织机关各处室和直属单位按照分工对目标采取自上而下分解任务，共确定了139项目标责任考核指标，自下而上落实责任。根据评价标准，本部门该项指标得满分8分。

2．预算配置（2分）

（1）在职人员控制率（1分）

本部门2021年年末编制内实际在职人数为130人，经编办核定的年末编制数为110人，本部门2021年度在职人员控制率＝（在职人数÷编制数）×100%＝118.18%。根据评价标准（在职人员控制率大于110%，不得分），本部门该项指标得0分。

（2）三公经费变动率（1分）

本部门2021年度预算安排的 “三公经费”总额为 36.97万元，2020年度预算安排的“三公经费”总额为19.14万元。本部门2021年度“三公经费”变动率＝[(本年度“三公经费”预算数－上年度“三公经费”预算数) ÷上年度“三公经费”预算数]×100%＝93.16%。根据评价标准（“三公经费”变动率大于10%，不得分），本部门该项指标得0分。

（二）过程

过程类指标赋分37分，主要考核本部门预算执行、预算管理和资产管理三个方面的情况。

1．预算执行（12分）

（1）预算完成率（3分）

本部门2021年度年初结转和结余39.31万元，年初预算5846.85万元，本年调减预算1738.84万元，年末结转和结余17.58万元。本部门2021年度预算完成率＝（年初结转和结余+年初预算+本年调整预算－年末结转和结余）÷（年初结转和结余+年初预算+本年调整预算）×100%＝99.58%。根据评价标准（预算完成率为100%计满分；小于90%，不得分；90-100%之间，按比例扣减相应的分值），本部门该项指标得2.87分。

（2）预算调整率（3分）

本部门2021年度年初预算数为5846.85万元，全年调减预算1638.85万元，本部门2021年度预算调整率=（预算调整数÷年初预算数）×100%＝30.14%。根据评价标准（预算调整率大于10%，不得分），本部门该项指标得0分。

（3）公用经费控制率（3分）

本部门2021年度公用经费年初预算数为221.87万元，实际支出数为243.68万元，本部门2021年度公用经费控制率＝（公用经费实际支出数÷预算安排数）×100%＝109.83%。根据评价标准（公用经费控制率≤100%，计满分；大于110%，不得分；100-110%之间，按比例扣减相应的分值），本部门该项指标得0.51分。

（4）三公经费控制率（3分）

本部门2021年度“三公经费”年初预算数为36.97万元（公务接待费2.97万元、公务用车购置及运行维护费34.00万元），实际支出数为32.40万元（公务接待费0.75万元、公务用车购置及运行维护费31.65万元），本部门2021年度“三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数÷“三公经费”预算安排数）×100%＝87.64%。根据评价标准（“三公经费”控制率≤100%，计满分），本部门该项指标得满分3分。

2. 预算管理（15分）

（1）管理制度健全性（5分）

我局及各直属单位均建立了内部财务管理制度、会计核算制度、部门厉行节约制度，各种管理制度合法、合规、完整，并且得到有效执行。根据评价标准，本部门该项指标得满分5分。

（2）资金使用合规性（5分）

我局及各直属单位的财务支出均符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，资金管理严格按照项目计划安排，根据实际工作情况开支，做到专款专用，大型商品采购严格按照政府采购有关规定执行。资金拨付有完整的审批过程和手续，费用报销有经办人、证明人，由负责领导审批。项目支出均按规定经过研讨论证，重大经费支出由局务会集体讨论决定。所有支出均符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评价标准，本部门该项指标得满分5分。

（3）预决算信息公开性（2分）

我局及各直属单位2021年度预算及2020年度决算信息均按照政府信息公开有关规定要求的内容与时限进行网上公开，基础数据信息和会计信息资料完整、真实、准确。根据评价标准，本部门该项指标得满分2分。

（4）基础信息完善性（3分）

我局及各直属单位财务信息均真实可靠、准确无误，会计核算资料齐全、完整，会计记录确保及时。根据评价标准，本部门该项指标得满分3分。

3．资产管理（10分）

（1）管理制度健全性（3分）

我局及各直属单位均具有资产管理制度，相关资金管理制度合法、合规、完整，并得到有效执行。根据评价标准，本部门该项指标得满分3分。

（2）资产管理安全性（4分）

我局及各直属单位均有指定人员专门负责对固定资产进行管理，并在采购、管理和处置三个环节严格控制，使固定资产保存完整、配置合理、处置规范、记录完整。根据评价标准，本部门该项指标得满分4分。

（3）固定资产利用率（3分）

我局及各直属单位都会定期对固定资产进行实地查看盘点，均无固定资产闲置的情况。根据评价标准，本部门该项指标得满分3分。

（三）产出

产出类指标赋分28分，主要考核本部门职责履行情况，具体指标有4项，分别为目标完成率、完成及时率、质量达标率、市级目标责任考核。

1.目标完成率（7分）

2021年，本部门继续全面落实离退休干部政治、生活待遇，强力推进离退休干部党组织建设，全力做好离休干部经费保障，精准做好困难离休干部帮扶，坚持做好重大节日慰问、参观考察、健康疗养等各项工作，年初确定的139项目标责任考核指标全部完成，有的工作甚至超出计划完成（部分目标任务完成情况见下表）。根据评价标准，本部门该项指标得满分7分。

部分目标任务完成情况表

目标任务	完成情况	责任单位
组织市局级离退休干部参观考察2次	组织市局级离退休干部参观考察我市重点项目建设新成果4次	政治待遇处
组织市级离退休干部健康疗养和参观考察	组织市级离退休干部赴临潼疗养2批次	生活待遇处
举办全市离退休干部报告会，举办“古城金秋”大讲堂	举办全市离退休干部“两会”精神辅导报告会、市情通报会，举办“古城金秋大讲堂”5期	政治待遇处 综合处
举办各项活动，丰富离退休干部的业余文化生活，展示老同志的新追求、新风貌	全年举办书画摄影展、文艺汇演、艺术节等活动15项，超额完成2项	老干部活动中心、老年大学

2.完成及时率（7分）

2021年，我局全年工作任务均细化分解到各个月份，每周机关各处室及直属单位书面上报指标任务完成情况及下周工作计划，每两周由分管领导按分工对指标完成情况进行专项检查，每月召开局办公会对任务完成情况进行讲评，始终以强有力的组织领导推进各项工作及时完成甚至提前完成。根据评价标准，本部门该项指标得满分7分。

3.质量达标率（7分）

2021年，我局全年工作质量均达到预定标准，全局上下所举办的各种会议、培训、参观、疗养、慰问、比赛、演出等活动均按照高标准、严要求得到圆满完成。根据评价标准，本部门该项指标得满分7分。

4.市级目标责任考核（7分）

根据中共西安市委办公厅印发的《中共西安市委 西安市人民政府 关于表彰2021年度全市目标责任考核先进单位的决定》（市字[2022]93号）及市考核办给予的考评结果，我局在2021年度全市目标责任考核中为良好等次。根据评价标准，本部门该项指标得5.6分。

（四）效果

效果类指标赋分25分，主要考核本部门履职效益情况，具体指标有3项，分别为行政效能、社会效益、服务对象满意度。

1.行政效能（5分）

2021年，本部门继续保持良好的机关作风，以勤政务实的工作态度树立良好形象，努力提高行政管理水平，追求优质高效的行政效率，改进文风会风，积极推动政务公开，严格落实中央八项规定及省、市相关规定，但在厉行节约、节能减排、降低行政成本方面做得还是有所欠缺。根据评价标准，本部门该项指标得4.5分。

2.社会效益（10分）

2021年，本部门全面落实离退休干部政治、生活待遇，为老同志排忧解难，让广大老同志切实感受到党和组织的关怀。通过组织开展丰富多彩的文体活动，引导老干部通过多种形式为党的事业增添正能量，充分展现离退休干部为大西安追赶超越点赞加油的热切情怀。通过多种形式组织老同志学习党和国家重大决策和部署，及时了解国内外形势，了解本地区本部门改革开放和现代化建设的新进展，充分发挥老同志工作经验丰富、关注民生、关注社会发展的特点和长处，积极建言献策，为推进我市经济社会发展发挥余热，在各方面取得良好的社会效益。根据评价标准，本部门该项指标得满分10分。

3.服务对象满意度（10分）

2021年，本部门持续深化“六联六送六必看”工作机制，对《西安市离休干部定点医疗机构优先就医实施办法》和“五优先”执行情况进行督导检查；落实《“月问候”市级离退休干部实施办法》，全局处级以上领导干部，每月定期与每名市级老领导打电话、问情况、解难题，“一对一”做好跟进服务。“五优先”和“月问候”作为我市精准服务离退休干部的2项制度创新，被多家兄弟省市借鉴施行。本部门继续在春节登门走访看望市级离退休干部、老红军，认真了解他们的最新情况、所需所求及意见建议。老干部们对我局的整体服务工作十分满意，在宣传政策、组织活动、了解情况、倾听意见、解决问题、服务态度等方面均给予了高度评价。根据评价标准，本部门该项指标得满分10分。

综上，中共西安市委老干部工作局2020年度部门整体支出绩效自评总分为90.48分，评价结果为“优”。

四、问题及分析

（一）预算配置方面

本部门绩效评价指标体系中，预算配置方面赋分2分，包含在职人员控制率和“三公经费”变动率两项三级指标，各赋1分，均得0分，具体分析如下：

关于在职人员控制率的问题，因为本部门2021年年末编制内实际在职人数为130人，经编办核定的年末编制数为110人，在职人员控制率为118.18%。根据评价标准，在职人员控制率≤100%，计满分；大于110%，不得分。由此可见，2021年度本部门人员超编问题较为严重。其中，老年大学超编22人，是关键因素。2002年9月5日市编委会《关于西安老年大学与市化工医药工业技工学校合并的通知》核定老年大学事业编制56名, 2012年8月22日市编委会《关于调整西安老年大学机构编制的批复》将其事业编制由56名核减为20名，从而使老年大学超编问题连续多年一直存在，导致整个部门的在职人员控制率也受到影响。

在“三公经费”变动率方面，本部门2021年度预算安排的 “三公经费”总额为 36.97万元，2020年度预算安排的“三公经费”总额为19.14万元。本部门2021年度“三公经费”变动率＝[(本年度“三公经费”预算数－上年度“三公经费”预算数) ÷上年度“三公经费”预算数]×100%＝93.16%。根据评价标准（“三公经费”变动率大于10%，不得分），本部门该项指标得0分。由此可见，本部门2021年度的“三公经费”变动率很大，其主要原因是，2021年度的“三公经费”预算比2020年度多了一项公务用车购置费用。

（二）预算执行方面

本部门绩效评价指标体系中，预算执行方面赋分12分，包含预算完成率、预算调整率、公用经费控制率、三公经费控制率四项三级指标，各赋3分。其中，预算完成率得2.87分，预算调整率得0分，公用经费控制率得0.51分，三公经费控制率得满分3分。由此可见，本部门2021年度预算执行在预算调整率及公用经费控制率方面完成情况相对较差。

在预算调整率方面，因为本部门2021年度年初预算数为5846.85万元，全年调减预算1638.85万元，预算调整率为30.14%。根据评价标准，预算调整率为0，计满分3分；预算调整率＞10%，不得分。由此可见，本部门2021年度预算的整体编制与全年实际支出需求有不小差距，需根据实际情况，进一步做好预算的精确编制。

在公用经费控制率方面，本部门2021年度公用经费年初预算数为221.87万元，实际支出数为243.68万元，本部门2021年度公用经费控制率＝（公用经费实际支出数÷预算安排数）×100%＝109.83%。根据评价标准（公用经费控制率≤100%，计满分3分；大于110%，不得分；100-110%之间，按比例扣减相应的分值），本部门该项指标得0.51分。由此可见，本部门2021年度的公用经费支出数超出预算数较多，需进一步做好支出控制。

（三）行政效能方面

本部门“行政效能”指标赋分5分，得4.5分，主要是因为局机关及各直属单位在厉行节约、节能减排、降低行政成本方面做得还不够好，存在部分耗能、浪费的现象，有些公用经费开支仍然较大。说明本部门还需进一步提高行政管理水平，引导各级干部在日常工作中增强节约意识、树立良好观念，切实降低行政成本。

五、意见及建议

1.单位领导及各业务处室、局属单位负责人应进一步提高对预算编制的重视程度，组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，增强预算意识，提高思想认识，树立“先有预算、后有支出，没有预算不得支出”的理念。在每年申报下一年度的预算前，各业务处室及局属单位应提前做好全面的工作安排，尽量避免遗漏工作任务及采购计划，增强在资金安排和使用上的预见性。

2.各业务处室、局属单位在申报预算时应根据具体的工作计划细化预算指标，既要参考以前年度的数据，还要考虑工作计划中新的变化，尽量使各项指标贴合实际需求，使整体预算编制更加科学、合理、准确。在新的年度开始后，各业务处室、局属单位应根据各自相关项目的实际支出情况定期做好预算执行分析，及时掌握支出进度，查找预算实际执行情况与预算目标之间的差距，为下一次申报预算积累经验。

3.各部门领导及局属单位负责人应严格控制“三公经费”预算数，并且根据实际情况合理进行预算配置。目前，公务用车运行维护费的预算配置较为合理，而公务接待费的预算数虽然每年都在减少，但对比实际支出数仍然偏高。近几年来，公务接待费的实际支出持续降低，如果年末存在较多结余或按财局要求进行调减，会影响整个部门的预算执行，所以建议根据实际情况进一步调整公务接待费的预算。

4.局机关及各局属单位要进一步提高行政效能意识，积极教育引导全体干部职工牢固树立行政管理的效益观念，加强对降低行政成本重要意义的认识；全局上下要切实建立勤俭办事、厉行节约、反对浪费的方针及具体制度，在日常办公、举行活动、外出差旅等方面都坚持勤俭节约的原则，精简会议，重视节能减排，注意节约用水用电、合理使用空调，减少和杜绝浪费。

5.局机关及各直属单位要积极推进电子政务,进一步减少纸质文件的印发，对于确需印发的纸质文件，草稿、修订稿、讨论稿等尽量在电脑上修改,减少重复打印次数，定稿后提倡双面印刷，努力从细节处切实降低行政成本；局系统各级领导在降低行政成本、建设节约型机关方面带头做出表率，引导全局上下形成务实、高效、廉洁的优良作风和人人自觉遵守节约制度的良好氛围。

附件：1.2021年度绩效评价工作方案

2.2021年度绩效评价指标体系及得分表

中共西安市委老干部工作局

2022年9月27日