目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专用名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

二、2020年年度部门工作任务

（一）坚持以政治建设为统领，全面加强离退休干部党的建设

1.建立完善离退休干部“不忘初心、牢记使命”的长效机制，坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为根本任务；健全完善离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设落地见效的长效机制，不断增强离退休干部党组织的政治功能和组织力。严格落实中央和省委关于老同志政治学习、严肃党内政治生活、严守政治纪律和政治规矩等方面的要求，并落实到阅读文件、参加重要会议等各项政治建设的具体制度中。完善专题辅导、集中培训、巡回宣讲、支部学习等制度，充分运用信息化手段建立网上学习机制，进一步发挥离退休干部党支部、老年大学、老干部活动中心等主阵地作用。认真贯彻党支部工作条例和《关于加强全市离退休干部党支部标准化规范化建设的实施办法（试行）》，加强离退休干部党组织标准化规范化建设，健全完善离退休干部党建融入城市基层党建、向社区延伸的制度机制。召开全市发挥离退休干部优势促进城市基层党建试点工作现场会，进一步推动离退休干部党建融入城市基层党建大格局。严格落实中央和省委关于加强新时代离退休干部党建工作的意见和措施。

（二）服务追赶超越，组织引导老同志发挥好自身优势和作用

2.学习弘扬全国全省全市离退休干部先进集体和先进个人事迹。对全市离退休干部先进集体和先进个人进行表彰。组织全市广大离退休干部和老干部工作人员深入学习全国、全省、全市离退休干部先进集体和先进个人事迹，充分利用门户网站、微信公众号和“三秦夕阳红”等信息化平台进行宣传，大力弘扬他们的崇高精神和优良作风，在全市营造尊老爱老学老、崇尚先进、见贤思齐的浓厚氛围。

3.组织引导老同志充分发挥政治优势、经验优势、威望优势。进一步健全和落实发挥老同志政治优势、经验优势、威望优势的制度机制。深化和拓展“增添正能量·共筑中国梦”系列活动，组织引导老同志聚焦贯彻新发展理念、打贏三大攻坚战、推动全市“十项重点工作”等积极建言献策、贡献智慧力量。鼓励和支持老同志积极参与社会治理、基层治理，协助党组织做好群众工作，维护和谐稳定大局。

4.加强老干部志愿服务工作。研究制定全市《关于加强老干部志愿服务工作的实施意见》，建立完善组织引导老干部开展志愿服务工作机制。成立全市性的老干部志愿公益服务队伍，积极纳入全市志愿服务体系。组织引导离退休干部开展形式多样的志愿公益服务活动，深化“晚霞耀古城”品牌，推动老干部志愿服务制度化、一体化、常态化。发挥老干部在协助十四届全运会中的优势作用，组织全市离退休干部党员积极参与“全民全运志愿西安”行动。

5.开展“我看脱贫攻坚新成就”系列活动。以“我看脱贫攻坚新成就”为主题，组织离退休干部看发展变化、谈体会感受、画脱贫新貌、演攻坚精神，通过组织开展一系列参观考察、座谈研讨、书画摄影展和文艺演出等主题活动，引领广大离退休干部赞颂党的十八大以来脱贫攻坚取得的伟大成就。组织有专业特长的离退休干部开展技术下乡、医疗下乡和文化下乡活动，为脱贫攻坚奉献老干部的一份力量。

（三）强化照顾与保障，努力让老干部安享幸福美满晚年

6.精准做好离退休干部服务管理。全面落实好离休干部离休费、医药费保障和财政支持“三个机制”。充分运用信息化手段持续深化“六联六送六必看”机制，坚持每年走访慰问易地安置离休干部，落实离休干部就医“五优先”制度，出台《西安市市直单位离休干部定点医疗机构优先就医实施办法》，积极协调医疗保健部门解决好离休干部医药费报销不及时和个人垫付过多等问题，为离休干部提供更多个性化多样化亲情化服务。加强对老干部健康生活的指导，编发《老干部健康知识保健手册》。加强调查研究，主动对接民生保障制度，不断健全完善离退休干部服务管理长效机制，重点关注并着力解决好国有企业退休人员移交社会化管理中遇到的问题。全面落实离退休干部政治待遇，坚持举办全市离退休干部全国“两会”精神辅导报告会、市情政情通报会和“古城金秋”大讲堂，组织市级离退休干部外出康养、市局级老同志参观考察全运会场馆建设，为全市曾担任过正局以上职务老同志征订《西安日报》，建立“月问候”市级离退休干部制度。引导老同志模范遵守党中央关于讲座、论坛、刊物出版、企业社团兼职任职、继续从业、出国(境)等方面的纪律规定。

7.切实加大困难帮扶力度。进一步健全和完善困难帮扶机制，落实各级财政帮扶资金，通过健全党内关怀机制、推进志愿服务、纳入社会救助等方式拓宽帮扶渠道，对有特殊困难的老同志做到难时有人帮、病时有人管。认真做好老干部信访工作，进一步健全和完善信访工作制度，对老同志反映的问题，有明确政策规定的要不折不扣抓好落实，没有政策规定的要从实际出发妥善处理。

8.全面推广“三秦夕阳红”信息化平台。要在全市推广使用“三秦夕阳红”信息化平台，实现全年离退休干部和老干部工作人员基础数据录入全覆盖，离退休干部安卓手机安装“三秦夕阳红”手机App覆盖率50%以上。进一步健全和完善信息化工作制度，提高老干部工作者开展精准服务、工作展示、联络沟通、数据分析的能力，让老同志搭上信息化快车，实现老同志政治学习、发挥作用、交流互动、休闲娱乐信息化。以信息化建设有效促进全市老干部工作精准化、规范化建设。

（四）突出阵地建设特色，办好老年大学和老干部活动中心

9.统筹拓展教育资源，提升老年大学办学水平。坚持政治引领，注重校园文化建设。持续打造品牌专业和精品课堂，注重运用信息化手段开设受老同志欢迎的特色课程，不断创新教学形式，全面提高教学质量。统筹利用公共文化设施和教育资源，加快推进西安老年大学西大街新校址建设，持续推动校外教学辅导站建设，扩大老年大学的覆盖面，方便老同志就近学习。做强西安老年大学“艺术节”“ 文化周”特色活动，不断提升影响力。各级老年大学要积极拓展资源，多措并举改善办学条件，努力解决老年大学“一座难求”、经费保障不足等突出问题。

10.提升精神文化品质内涵，加强老干部活动中心建设。着力改善各级老干部活动中心硬件设施，以更加开放灵活的活动方式，不断强化老干部活动中心政治思想教育的阵地作用。不断深化市老干部活动中心太极、舞蹈、京剧、声乐等文化艺术活动内涵，举办全市离退休干部“唱响新时代”合唱大赛、“重阳节”健步走、京剧专场演出和书画摄影采风活动等，以全市离退休干部丰富多样的文艺展演活动凝聚起更多老同志助力追赶超越的重要力量。各区县要加强本地区老干部活动中心建设，丰富活跃老干部精神文化生活，把活动中心建设成为“老干部之家”。

（五）加强组织领导，提高老干部工作部门自身建设水平

11.完善组织领导机制。坚持和完善老干部工作组织领导和工作推进的制度机制，针对各级机构改革后职能职责调整情况，进一步理顺关系，充分发挥组织人事部门和老干部门牵头抓总和主责作用，形成相关职能部门各司其职、通力配合的协调运转机制。各区、县要始终按照省委组织部“不管机构如何设置，老干局职能如何调整划转，老干部归属如何变更，都要确保老干部事有人管，有机构负责”的要求，保留老干部工作局牌子，确保老干部局局长兼任组织部副部长。

12.健全完善工作制度。紧紧围绕中央和省委、市委在制度建设方面安排部署的重点任务，积极主动与相关部门对接离退休干部党建、社保、医疗卫生、社会养老等具体举措，把老干部工作制度融入到全市党建和社会发展的各项制度之中。发挥老干部工作部门主导作用，对照中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中办发〔2016〕3号）和中共陕西省委办公厅、陕西省人民政府办公厅印发《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》的通知（陕办发〔2016〕43号），对现有的老干部工作制度进行一次全面梳理，重点围绕离退休干部党建、发挥作用、服务管理等方面，进一步健全和完善各项工作制度。加强对老干部政策制度抓落实的督导检查。

13.强化队伍自身建设。市委老干部局机关今年将以市委第一巡查组反馈意见整改为契机，进一步建立和完善机关管理制度，努力实现工作质量效率“双提高”。举办1期全市老干部工作人员业务培训班，每年各业务处室至少开展1项主题调研，破解当前工作中的发展难题，有效提升对全市老干部工作的指导能力。制定《关于坚决克服形式主义官僚主义用心用情做好新时代老干部工作的实施意见》，以基层党组织标准化规范化建设为抓手，着力打造政治过硬、业务过硬、作风过硬的工作队伍，努力营造爱岗敬业、干事创业、奋斗奉献的浓厚氛围。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

序号	单位名称	单位性质
1	中共西安市委老干部工作局	行政机关
2	西安市卧龙巷干休所	参照公务员管理事业单位
3	西安市兴庆路干休所	参照公务员管理事业单位
4	西安市老干部活动中心	参照公务员管理事业单位
5	西安老年大学	财政全额拨款事业单位
6	西安市关心下一代工作委员会	财政全额拨款事业单位

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制110人，其中行政编制29人、事业编制81人；实有人员131人，其中行政29人、事业102人。单位管理的离退休人员137人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入5490.38万元，其中一般公共预算拨款收入5014.38万元、政府性基金拨款收入0万元，其他收入476万元，2020年本部门预算收入较上年减少8770.14万元，主要原因是：今年无老年大学西大街新校址购买土地款；2020年本部门预算支出5490.38万元，其中一般公共预算拨款支出5014.38万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年较少9246.14万元，主要原因是：今年无老年大学西大街新校址购买土地款。

（二）财政拨款收支情况.

2020年财政拨款收入5014.38万元，其中一般公共预算拨款收入5014.38万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年较少8846.14万元，主要原因是：今年无老年大学西大街新校址购买土地款；2020年本部门财政拨款支出5014.38万元，其中一般公共预算拨款支出5014.38万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年较少8846.14万元，主要原因是：今年无老年大学西大街新校址购买土地款。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出5014.38万元，较上年减少8846.14万元，主要原因是：今年无老年大学西大街新校址购买土地款。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出5014.38万元，其中：

（1）行政运行（2013601）1248.77万元，较上年减少88.6万元，主要原因是：压减了公用经费。

（2）一般行政管理事务（2013602）442.94万元，较上年减少71.02万元，主要原因是：市属企业离休干部经费较上年减少，无购买公务用车支出。

（3）事业运行（2013650）664.42万元，较上年减少8.95万元，主要原因是：压减西安老年大学和市关工委公用经费。

（4）其他共产党事务支出（2013699）76.86万元，较上年减少3.14万元，主要原因是：压减关工委运行经费。

（5）其他成人教育支出（2050499）1528万元，较上年减少9054.4万元，主要原因是：今年无老年大学西大街新校址购买土地款。

（6）归口管理的行政单位离退休（2080501）11.97万元，较上年增加3.48万元，主要原因是：离休人员月护理费增加。

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）166.24万元，较上年减少32.54万元，主要原因是：财政压减经费。

（8）其他行政事业单位离退休支出（2080599）448万元，较上年减少101.78万元，主要原因是：压减了经费。

（9）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）83.11万元，较上年增加83.11万元，主要原因是：今年新增科目。

（10）其他社会保障和就业支出（2089901）4.86万元，较上年增加0.39万元，与上年相对持平。

（11）行政单位医疗（2101101）26.21万元，较上年增加1.75万元，主要原因是：生育险并入行政单位医疗。

（12）事业单位医疗（2011102）16.28万元，较上年减少2.07万元，主要原因是：压减经费。

（13）住房公积金（2210201）196.16万元，较上年减少4.55万元，主要原因是：住房公积金基数较上年有所减少。

（14）购房补贴（2210203）100.56万元，较上年增加34.65万元，主要原因是：工资调标、单位人数增加。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出5014.38万元，其中：

工资福利支出（301）2237.83万元，较上年减少7.27万元，主要原因是：压减经费。

商品服务支出（302）628.07万元，较上年减少421.87万元，主要原因是：压减经费。

对个人和家庭的补助（303）610.47万元，较上年减少106.91万元，主要原因是：压减经费。

资本性支出（310）1538.01万元，较上年减少8710.09万元，主要原因是：今年无老年大学西大街新校址购买土地款。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门一般公共预算支出5014.38万元，其中：

机关工资福利支出（501）1445.94万元，较上年减少17.42万元，主要原因是：压减经费。

机关商品服务支出（502）447万元，较上年减少48.02万元，主要原因是：压减经费。

机关资本性支出（503）68.01万元，较上年减少22.69万元，主要原因是：压减经费。

对事业单位经常性补助（505）972.96万元,较上年减少363.7万元，主要原因是：压减经费。

对事业单位资本性补助（506）1470万元，较上年减少8687.4万元，主要原因是：今年无老年大学西大街新校址购买土地款。

对个人和家庭的补助（509）610.47万元，较上年减少106.91万元，主要原因是：压减经费。

4.2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1.当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2.上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出62.1万元，较上年减少19.86万元（24.23%），减少的主要原因是：2020年无购置公务用车经费。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年一样；公务接待费3万元，较上年减少0.7万元（18.91%），减少的主要原因是：深入落实“八项规定”从严控制公务接待经费支出；公务用车运行费17.8万元，较上年增加2万元，增加的主要原因是：老干局机关增加了车辆维修费；公务用车购置费0万元，较上年减少19.8万元（100%），减少的主要原因是：2020年无购置公务用车经费。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备5台。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单位20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共112.28万元，其中政府采购货物类预算92.98万元、政府采购服务类预算20万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款5014.38万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见报表中的绩效目标表）

十、机关运行经费安排情况

本部门当年年机关运行经费预算安排447万元，较上年减少48.02万元。主要原因是：压减经费。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费等费用。

2.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指各部门开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出：指各部门在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支。

3.项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外的年度项目支出支出项的目。

4.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。